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ISO/50430认证流程

施工企业GB50430审核检查表

发布者:admin 发布时间:2012-10-26 9:25:22 阅读:48


 

工程建设施工企业质量管理规范
需建立的管理制度
1.       记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度)
2.       施工机具管理制度6.1.1/6.3施工机具技术和安全管理制度6.3.1
3.       工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2
4.       建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4(建筑材料、构配件和设备的现场管理制度)
5.       分包管理制度9.1.1/7.4(工程专业施工、劳务作业分包管理制度)
6.       工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度
7.       施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4(质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6)
………………
提示:1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
      2、结合实际综合评定,应编制32个管理制度是比较完善的。
 
注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 





 
受审核部门 / 区域:质量管理基本要求、组织机构和职责    审核员:
标准条号:                                             审核日期:       年     月     日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
 
5
6
7
 
8
9
10
11
 
12
 
13
14
 
15
16
17
18
 
19
建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问
是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问
质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问
如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问
是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件
是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件
质量管理一般包括哪些内容?问
质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件
如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问
建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施?问,查文件
如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录
企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件
组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确? 查文件
各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?
总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?问
企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件
如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、正式公布等
3.1.1
3.1.2/3.3.1
3.1.3
3.2.1
 
 
3.2.2
3.2.3
 
3.2.4
3.3.2
3.3.3
3.4.1
 
3.4.2
 
3.4.3
4.1.1/4.2.1
 
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2/4.3.3
 
4.3.4
领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
领导查
 
部门/员工查
领导查
领导门查
 
领导/部门/项目查
领导/部门查
文审/部门查
领导查
 
领导查
 
领导查
领导/部门查
 
领导/部门查
领导/部门查
领导查
领导/部门查
 
领导/部门查
 
 
注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。 

































 
受审核部门 / 区域:质量信息和质量管理改进                  审核员:
标准条号:13.1/13.2/13.3                                审核日期:       年    月    日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1.      是否建立质量信息管理和质量管理改进制度?制度中是否明确了需要收集的信息,各类信息的收集方式、频次、分析机制的职责权限等?查文件
2.      收集的信息是否关注了关键产品特性和关键过程的表现?查记录
3.      信息是否有利于质量目标实现情况的分析?查记录
4.      各部门是否按照规定的职责实施相关信息的收集和分析?查记录
5.      项目部是否按照规定的职责实施相关信息的收集和分析?查记录
6.      信息管理是否促进了关键产品、过程的改进?是否实现质量目标的提高?查相关记录
1.      是否明确所需信息及其来源、渠道、收集方法?是否明确信息的各主管部门?查文件
2.      各主管部门是否按照规定收集信息、沟通信息和分析信息,并实施质量管理改进?查记录
3.      项目部是否按照规定收集信息、沟通信息和分析信息,并及时提交相关主管部门,以实施质量管理改进?查记录
4.      是否建立工程项目总结管理制度?查文件
5.      项目部是否按照规定实施了项目工作总结?查记录
6.      各部门是否根据职能分工对各项目部实施了专项工作总结?查各部门记录
1.      各部门能否提供质量管理信息的分析结果?查记录
提示:建设有关方的满意情况;
      工程质量状况,识别强弱项;
      各主要管理过程的状况;
      服务工作质量;
      工程质量、主要管理过程的发展趋势;
      供应方、分包方的合作状况;
2.      通过分析,是否实施了质量改进行动,并验证了改进效果?综合查看
 
13.1.1/2
 
 
13.1.4
 
13.1.4
13.1.3/13.2.1
 
13.1.3/13.2.1
 
13.1.4
 
13.2.1
 
13.2.1
 
13.2.1
 
13.2.2
13.2.2
13.2.2
 
13.2.3
 
 
 
 
 
 
13.2.3
部门查
 
 
部门查
 
部门查
部门查
 
项目查
 
部门查
 
部门查
 
部门查
 
项目查
 
部门查
部门查
各部门查
 
各部门查
 
 
 
 
 
 
各部门查
 
注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。
 
受审核部门 / 区域:质量信息和质量管理改进                  审核员:
标准条号:13.1/13.2/13.3                                审核日期:       年    月    日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
4
 
 
 
 
 
5
 
 
1.      是否建立质量管理体系分析评价制度?查文件
2.      通过那些方式对质量管理体系进行分析评价?问,查文件
3.      如何实施质量管理体系的分析评价?查记录
提示:月度会议纪要;年度工作报告;职代会工作报告;战略规划等
4.      如何实施分析评价的改进要求?如何跟踪改进措施的实施效果?综合查看
1.      是否根据质量管理体系的分析评价结果,提出改进目标,制定和实施改进措施?并跟踪改进效果?
2.      是否分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因,采取适当的措施,并验证措施的有效性?
提示:质量管理方法培训;各部门改进计划;开展QC活动;
合理化建议;提案制度;创新激励制度;工作方法命名
活动;开展精益生产活动等。
13.2.4
 
 
 
 
 
13.3.1/2/3
领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
 
领导/部门查
 
领导/部门查
 
领导/部门查
 
 
注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。

 

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