ISO9001认证--产品防护控制程序
发布者：admin 发布时间：2012-11-22 20:13:13 阅读：29
ISO9001认证--产品防护控制程序
1.0目的：
确保产品在申购、收发、搬运、贮存、交付各个阶段均得到有效管制。
2.0范围：
公司内所有材料、半成品、成品、工作所需物品、办公用品等。
3.0权责：
仓库负责本办法的制订、维护、执行，相关部门配合。
4.0定义：（略）
5.0内容：
5.1收料、入库
5.1.1供应商,快递公司交货时,仓库和采购部按产品监视和测量控制程序进行检验;
a)合格品、特采品，仓库填写《进仓单》办理入库手续，采购确认,并对其进行分类摆放;
b)不合格品依照《不合格品控制程序》处理。
5.1.2客户退货品入库：客户退货时，业务和采购确认,仓管员填写《进仓单》。合格品，仓管员入库；不合格的依《不合格品控制程序》处理。
5.2仓储管理
5.2.1仓贮规划：
a) 材料、产品贮位依材料、产品类别加以区分，对规划贮存位置明确标示，以利物品贮存管理。
b)材料、产品的保管、使用部门必须针对材料、产品进行妥善防护。
5.2.2材料、产品贮存条件要求:
a)材料、产品贮存时，尽量将材料、产品置于卡板或货架上。
b)对易燃品、危险品应放置于指定的位置。有储存要求的材料、产品，按规定要求存放。
5.2.3入库材料、产品由仓管员依其品名、规格型号、体积、重量等放置指定场所，并依适当的堆放方式摆放整齐。
5.2.4储存场所严禁烟火。
5.2.5产品堆放应不造成产品损坏、变质。
5.3库存盘点:
5.3.1库存数量盘点：每个月末，由仓管或公司指派的人员对在库品进行盘点，填写《仓库月盘点表》。盘点过程中，应对产品的贮存、最低库存、防护及保存期等进行检查，若有差异则在《仓库月盘点表》中注明并上报处理。
5.3.2本公司的物料、半成品、成品的保存期限均为一年，超过保存期限由仓库通知质检部进行复检，复检不合格品依《不合格品控制程序》处理。
5.4出库作业：
5.4.1货物(工具)的领发：
a) 各部门根据产品填写《领料单》，并由部门负责人批准，仓管员按照《领料单》出料,然后领料人确认;
5.4.2产品交付：
5.4.2.1仓管员接到财务部的销售单；
5.4.2.2核对相关人员是否已经签名，以及（数量、名称、规格）,再由主管确认
5.4.2.3包装员核对货物进行包装,包装好后通知仓库主管
5.4.2.4由仓库主管通知运输组或者快递公司发件(快递单号必须填写在包装外的货物上)，
5.4.3货物退货：
5.4.3.1由业务员填写《退货单》（并注明退货原因）业务经理确认；签字确认。
5.4.3.2仓库主管审核，才办理退货进仓；
5.5产品搬运规定：
a)本公司产品搬运工具、方法为：人工搬运、滚动搬运、设备搬运。产品搬运过程中应注意堆放方式、高度、控制好速度、注意安全、防止人员受伤或产品摔落、碰碎而损坏。
b)人工搬运：搬运人员严禁穿拖鞋搬运，对一些贵重、易变形物品，在搬运时应注意外箱标识，轻拿轻放，不得乱扔或用力碰撞，对有腐蚀性的化学物品，搬运时应注意把口密封好、注意安全，以免烧伤皮肤或烧坏衣物。
c)滚动搬运：对较重的物品，操作人员应事先戴好手套，看好位置，注意手脚不要被压伤。必要时，地面上应用垫板垫好以免损坏表面或边缘。
d)设备搬运：对较重并且形状不规则的物品，可以用公司的叉车、吊车进行搬运，搬运的时候注意身体部分勿伸到物品的下方，以免因设备故障压伤。
5.6帐目处理：仓管依据相关进、出、发货单据、凭证登记相关帐本，并进行统计汇总。
6、参考文件：
6.1《采购控制程序》
6.2《产品监视和测量控制程序》
6.3《不合格品控制程序》
7、表单：
7.1《进仓单》 THC-QP-009-01
7.2《仓库月盘点表》 THC-QP-009-02
7.3《领料单》 THC-QP-009-03
7.4《出仓单》 THC-QP-009-04
7.5《退货单》 THC-QP-009-05
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