ISO14001认证部门内审检查表
发布者：admin 发布时间：2012-12-10 13:20:07 阅读：11
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ISO14001内审检查表 NO：1 | ||
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受审核部门： 生产部 |
编制日期：2009.2.10 |
批准人： |
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审核准则：ISO14001体系文件、适用法律法规 |
审核日期：2009.2.15 |
审核员： |
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标准要素 |
检查内容 |
检查方法 |
检查结果记录 | ||
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提问 |
现场检查 |
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4．3．
1
环
境
因
素 |
是否建立了环境因素识别和评价的程序？ |
（1） 有无环境因素识别和评价的程序？
（2） 程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？ |
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是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？ |
（1） 是否按程序要求识别环境因素？
（2） 是否规定了识别的范围和对象？
（3） 是否有环境因素的清单？
（4） 受审部门的环境因素有哪些？ |
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用什么方法和怎样进行环境因素识别？ |
（1） 是否规定了识别环境因素方法？
（2） 方法是否适宜？
（3） 识别环境因素时，收集了哪些原始材料？ |
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识别环境因素应把握哪些要点？ |
（1） 是否考虑三种状态？
（2） 是否考虑了三种时态？
（3） 是否考虑了环境因素的七种类型？
（4） 是否考虑到可对其施加影响的相关方带来得环境因素？ |
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如何进行环境影响评价？ |
（1） 有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？
（2） 有无重大环境因素清单？
（3） 评价结果是否合理？
（4） 对新项目和变化是否进行了环境进行了环境因素的补充识别和评价？ |
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如何对重大环境因素的控制进行策划？ |
（1） 是否根据环境因素评价结果，指定了重大环境控制措施计划？
（2） 对重大环境因素的控制措施有那些？
（3） 对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？ |
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环境因素的信息能否及时更新？ |
（1） 有无更新信息的规定？
（2） 是否按规定事实更新？ |
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在制定环境方针、目标和指标时，是否考虑了重大环境因素？ |
（1） 那些重大因素列入目标和指标？
（2） 其他环境因素如何控制？ |
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4．
4．6
运
行
控 |
是否确定了与重大环境因素有关的运行与活动？ |
（1） 重大环境因素有哪些？
（2） 与其相关运行与活动确定了吗？
（3） 受审部门与重大环境因素有关的运行与活动有哪些？
（4） 如何确定的？ |
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ISO14001内审检查表 NO：2 | ||
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受审核部门： 生产部 |
编制日期：2009.2.10 |
批准人： |
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审核准则：ISO14001体系文件、适用法律法规 |
审核日期：2009.2.15 |
审核员： |
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制 |
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（5）何时确定的？ |
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4．
4．6
运
行
控
制 |
对确定了的与重大环境因素有关的运行与活动是否进行了策划？是否有程序之类的规定？ |
（1） 对缺乏程序指导可能偏离方针和目标的运行是否制定和保持了管理程序？
（2） 组织所使用的产品和服务中已识别的重大环境因素是否制定了管理规定？
（3） 与环境有关的设备，是否有日常管理规定？
（4） 是否有原材料供应的环境影响评价程序？
（5） 化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？
（6） 运行程序中是否有运行准则之类内容？
（7） 对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值？有无支持的作业文件？
（8） 运行控制程序是否充分？能否达到控制重大环境因素的目的？
（9） 运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性？
（10） 有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？ |
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运行控制程序的执行情况 |
（1） 员工是否了解运行标准？
（2） 实际运作是否严格按程序，作业指导书执行？是否超越控制界限？
（3） 是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？
（4） 是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境信息？ |
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噪声管制 |
（1） 车间及厂界噪声排放标准是多少？主要噪声污染源有哪些？
（2） 噪声防治设施和方法有哪些？
（3） 有无社区居民投诉？ |
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化学品管制 |
（1） 化学品的保管状况怎样？
（2） 是否按要求使用化学品？
（3） 使用中是否存在渗漏情况？
（4） 有无搬运过程中防泄漏的规定？
（5） 是否对员工进行了关于油类及危险物质的培训？ |
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废弃物管理 |
（1） 废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？
（2） 确认是否向土地丢弃废弃物？若有，则是否在规定范围内？
（3） 是否有危险废弃物？如有，则如何控制？ |
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污染管理 |
（1） 污水法定排放标准及内部排放标准是多少？
（2） 污水排放源有哪些？
（3） 确认工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排放入点和地下渗透点等）。
（4） 废水处理设施及其运行状况如何？
（5） 污水中有无法定有害物质？如有，怎么样控制？
（6） 污水池有无渗漏的可能性？ |
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ISO14001内审检查表 NO：3 | ||
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受审核部门： 生产部 |
编制日期： |
批准人： |
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审核准则：ISO14001体系文件、适用法律法规 |
审核日期： |
审核员： |
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废气管理 |
（1） 大气污染源（烟、尘排放）有哪些？
（2） 受审核部门的大气污染源有哪些？控制情况如何？
（3） 确认大气污染防治法及其他法律法规等是否明确？
（4） 有无须申报登记的大气污染物排放？ |
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能源和资源管理 |
（1） 有无节约能源和资源的规定？
（2） 采取了哪些节约能源和资源的措施？ |
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4．
4．7
应
急
准
备
和
响
应 |
组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？ |
（1） 组织和部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所和活动是否得到明确？
（2） 可能发生的事故或紧急状态是什么？
（3） 以往是否发生过？
（4） 一旦发生会产生怎样的环境影响？ |
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是否建立了应急准备与响应程序 |
（1） 是否有程序？
（2） 程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容？
（3） 是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策？ |
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依据程序作出响应，能否防止或减少环境影响？ |
（1） 针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？
（2） 对策是怎样确定的？是否经过论证？
（3） 是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导？
（4） 是否有明确的职责和资源保证？
（5） 有无与相关部门联络的规定？ |
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有否对程序进行定期演练的规定？ |
（1） 如何规定的？是否演练过？
（2） 演练的效果如何？
（3） 是否根据演练结果对程序加以修改？
（4） 有无上述记录？ |
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是否有对程序进行评审和修订的规定？ |
（1） 什么情况下评审？
（2） 什么情况下修订？
（3） 是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订？
（4） 是否对修订的程序进行评审和批准？
（5） 程序的更改是否有记录？ |
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有无监测和测量程序？ |
（1） 是否建立并保持监测和测量程序？
（2） 监测和测量程序是否覆盖了具有重大环境影响的运行与活动的关键特性？
（3） 通过对具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的例行监测和测量，能否保证相关活动处于受控状态？
（4） 监测和测量的方法、依据有无具体的规定？
（5） 监测和测量的依据是否符合法规要求？ |
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