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ISO14001记录文件

ISO14001认证环境因素识别及评价管理程序

发布者:admin 发布时间:2012-12-12 10:39:11 阅读:11


 

ISO14001认证环境因素识别及评价管理程序
修订记录
页次
版号
修订内容
修订者
批准
修订日期
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
责任部门
制定
审核
批准
生效日期
行政部
 
 
 
2011-6-1
 
 
注:如无受控文件之盖印,为非受控文件,只有受控文件才会被自动更新.
1.0目的:
识别、评价本公司在经营活动所存在的环境因素,以维持本公司环境活动持续不断改善。
2.0范围:
本公司内所有经营活动。
3.0职责:
3.1 行政部负责进行公司全面环境因素的识别、登录及评价工作。
3.2各相应部门负责本部门的环境因素识别并进行登录,交行政部进行再次识别评价。
3.3管理者代表或其授权人负责审核重要环境因素。
4.0术语和定义:无
5.0 程序
5.1初始环境评审:
5.1.1活动、产品及服务等活动之评定:
5.1.1.1本公司内各部门对所从事的活动列出产生对环境有影响的环境因素清单,其范围包括:
a.     能源使用;
b.     资源耗用;
c.     生产/制造活动;
d.     事务活动;
e.     储存活动;
f.     运输活动;
g.     对供货商/承包商、家庭/社区活动等之间的间接影响。
5.1.1.2 行政部对各部门所列环境因素清单每一项均应仔细评估,包括环境因素、环境影响、对环境影响的分类、评价方法及环境因素分类等都要确实填写于《环境因素识别及评价表》。
5.1.2 行政部对各活动所产生的排放/废弃物种类需仔细评估,同时应考虑到对应的环境影响。
5.1.3行政部评估各活动对环境所产生的影响时,也应同时考虑其正常、异常及意外时所产生的环境影响。
5.1.4 行政部依据《法律法规及合规性评价管理程序》的规定,鉴定本公司应符合的法律、法规及其它要求。
5.1.5环境评审执行的时机:
5.1.5.1 产品制程或活动有重大变更时。
5.1.5.2 厂房新建、扩建时。
5.1.5.3 迁厂。
5.2公司规定每年进行一次全面的环境因素识别,由管理者代表组织发起,召集各相关部门负责人召开环境因素识别指示会议或指定文控中心传达相应的指示要求;各部门在接受到指示要求后一个星期内进行具体环境因素识别工作。
5.3对于以下特殊情况要及时的进行识别:
5.3.1对于新投入产品须由相关部门进行环境因素的识别,并初步评价,并将其结果交行政部组织做识别、评价和确认。
5.3.2公司新进生产设备要进行环境因素的识别,识别工作由指定人员同时进行,由采购责任人提供设备技术性能数据。
5.3.3产品工艺发生重大的变更时,必须进行环境因素的识别,识别工作由相应生产工艺更改人员进行。
5.3.4与公司直接相关的环境法律法规发生较大变更时,必须进行环境因素的重新识别。
5.3.5除以上情况要及时进行环境因素的识别外,公司最高决策者可根据需要(如公司环境方针变更、组织机构变更等)组织公司环境因素的识别活动。
5.4环境因素的识别:
5.4.1 本公司环境因素识别方法主要有:物料衡算法、生命周期法和现场观察法。
5.4.2 本公司环境因素识别原则是:依据三时态、三状态、七类型,即过去、现在、将来三种时态;正常、异常、紧急三种状态;气体排放、污水排放、废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的利用、其它地方性环境问题七类型。
5.4.3 公司通过全面对各部门进行环境培训,使各部门受训人员明确环境因素的定义和环境因素的识别依据。
5.5环境因素的评价:
5.5.1 公司将环境因素分二类:即重要环境因素、一般环境因素;环境因素类别的评价依据是其对环境影响的程度大小,重要环境因素的评价由EMS委员会讨论确定,并经管理者代表或其授权人审核。
5.5.2 对以上环境因素评价所采用的方法,可根据环境因素的性质采用相应的评价方法;本公司所采用的方法有评分法、直接判定法。
5.5.3 对于识别出的环境因素具体采用以上哪种评价方法:通常为分为污染类和能源消耗类。
5.5.3.1污染类:如果环境因素是气体排放、污水排放及噪音排放的一般采用评分法;另外对于重大能源消耗(如:用水、用电)、法规强制要求、危险废弃物等,可采用直接判定法。
5.5.4评分法的评分标准:
(1)、影响范围
A、影响范围限于生产部门                    1分
B、影响范围扩散到其它部门                  2分
C、影响范围扩散到厂房外非住宅区            3分
D、影响范围扩散到厂房外住宅区              4分
E、影响范围扩散到更大区域                  5分
(2)、发生频次
A、几乎不发生至几年才发生一次              1分
B、数月发生一次至每年发生一次              2分
C、数周发生一次至每月发生一次              3分
D、数日发生一次至每周发生一次              4分
E、连续发生至每日发生一次                  5分
(3)、影响严重性
A、对部门员工和厂区环境几乎不造成影响      1分
B、对部门员工和厂区环境造成轻微影响        2分
C、对邻近居民和环境造成轻微影响            3分
D、对邻近居民和环境造成较重影响            4分
E、对外围生态造成影响                      5分
(4)、恢复时间
A、短期内可恢复                            1分
B、一周至一月可恢复                        2分
C、一月至半年可恢复                        3分
D、半年至十年可恢复                        4分
E、十年以上方可恢复或不可恢复              5分
(5)、法规符合性
A、超出法规要求                            10分
B、未超出法规要求                          0分
凡以上五项内容评估得分总和大于等于15分的,可判定为重要环境因素,低于15分的,判定为一般环境因素。
5.5.5 直接判定法的判定依据:
采用此方法判定的环境因素,凡符合下列条件之一或以上者,可判定为重要环境因素,否则,为一般环境因素。
5.5.5.1属于法规强制要求的;
5.5.5.2属于相关方关注的;
5.5.5.3属于重大能源消耗的;
5.5.5.4属于危险废弃物、量大废弃物的。
5.6环境因素的登记:
5.6.1各部门按公司要求进行环境因素的识别和初步评价,将其结果按表要求登录在《环境因素识别及评价表》上。
5.6.2由公司管理者代表主持的环境因素识别活动,其记录工作直接由文控中心负责填写。
5.6.3必要时管理者代表可组织相关部门主管对所识别的环境因素进行评价,由文控中心或指定人员做相应记录。
5.7所有已识别出的环境因素由文控中心做总汇,登记在《环境因素识别及评价表》上,评价出的重要环境因素必须登录在《重要环境因素清单》上,并在文控中心归档。
6.0相关文件:
6.1《法律法规及合规性评价管理程序》            
7.0 记录:
7.1 《环境因素识别及评价表》
7.2 《重要环境因素清单》      

 

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