ISO9001管理体系外审准备资料
发布者：admin 发布时间：2012-12-14 10:23:42 阅读：25
ISO9001管理体系外审准备资料（仅供参考）
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项目 |
需完成记录 |
执行人 |
完成状况 |
备注 |
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质量管理体系 |
公司最新组织架构图 |
总经理 |
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质量管理代表任命书 |
总经理 |
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文件管理 （质量/环境管理体系） |
文件 /资料清单 |
品管课 |
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文件发行/回收记录表 |
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文件废止/修改申请单 |
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外来文件/资料一览表 |
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记录管制
（质量/环境管理体系） |
记录清单（表单增加或删减时需更新）
特别注意记录的保存期限规定
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内审管理
（质量/环境管理体系） |
年度内部稽核记录（稽核计划、检查表、不符合报告）
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管代 |
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内审人员资格证
（第三方培训资格证书）
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管理评审
（质量/环境管理体系） |
年度管理评审资料
（若时间来不急可计划在12月份做） |
管代 |
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目标绩效 |
年度品质目标达成统计情况
（外审时至少提供3个月份统计达成情况） |
品管课
品管课 |
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不达标项目的检讨记录 |
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仪器管理
仪器管理 |
检测仪器/计量器具一览表 |
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检测仪器/计量器具履历表 |
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计量器具校正计划表 |
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检测设备/仪器日常点检记录表 |
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B类计量器具校正记录表 |
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内校人员校验资格证
（无此证不可从事内校工作） |
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检测设备校验状态标识 |
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外校设备校验记录（测试仪器、内校用砝码、块规）
（一年内有效，第三方机构） |
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设备管理 |
生产设备的保养记录 |
生产/模房 |
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人员培训 |
年度训练计划表 |
人事课 |
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课程训练记录表 |
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教育训练履历表 |
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审厂时务必确认培训按计划进行实施，并保持培训的相关记录。 |
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供应商管理 |
供应商年度稽核计划表 |
品管课 |
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供应商月绩考核表
（每月对交易厂商进行交期、品质、配合评分） |
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供应商实地评鉴报告表 |
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供应商缺失改善报告 |
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特别注意新增供应商时的实地稽核记录 |
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采购管理
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采购订单 |
采购课 |
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HSF合格供应商名录 |
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厂商基本资料卡 |
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品质协议书 |
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产品变更 |
工程变更申请单/通知单
（产品变更时务必要有此单） |
工程课 |
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客户管理 |
客户资料表 |
业务课 |
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订单评审记录表 |
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客户满意度调查表
（一年二次） |
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检验管理
检验管理 |
IQC、OQC、IPQC检验记录表
（准备近3个月记录） |
品管课
品管课 |
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原材料相关环保测试报告
（一年内有效，第三方机构） |
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矫正预防管理 |
品质异常纠正预防措施单（IQC、OQC、IPQC）
（检验不合格时） |
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要踪进措施单之回复与改善效果的确认追踪 |
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客诉处理 |
客户改善报告之回复 |
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不合格品处理 |
退料单 |
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特采申请单 |
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返工通知重检记录表
（OQC、IPQC判退返工时使用） |
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退货单 |
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报废单 |
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退货验收单
（客户退货时使用） |
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仓库管理 |
温湿度点检表 |
仓库 |
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生产作业管理 |
成型工艺卡
（成型为特殊过程，务必需要） |
生产课 |
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材料干燥时间记录表 |
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成型机加料记录表 |
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水口料掺加比例记录
（特别重要） |
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