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ISO14001记录文件

ISO14001体系符合性评估程序

发布者:admin 发布时间:2012-12-18 16:16:33 阅读:10


 

ISO14001体系符合性评估程序
1. 目的:
     建立、实施、保持符合性评估程序过程, 对环境法律法规及其他要求符合性定期评估,以保证遵守有关环境法律法规及其他要求。
2. 适用范围:
     公司各部门应进行与本部门相关的环境法律法规及其他要求的符合性评估评价。
3. 定义或术语:
符合性评估:为了履行对合规性的承诺,组织应建立、实施并保持一个或多个程序,以定期评价对适用环境法律法规的遵循情况。
4. 职责:
4.1管理者代表负责主持公司法律法规及其他要求符合性评估。
4.2ISO14001推行小组负责组织进行公司法律法规及其他要求符合性评估程序。
4.3各部门负责组织进行本部门的法律法规及其他要求符合性评估程序。
5. 工作程序
5.1 符合性评估程序的输入内容
5.1.1职能部门应对涉及本部门的环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求,并确定对其控制  方法。
5.1.2分支机构在工程施工项目开工前,应对项目涉及的水、气、声、渣及产品自身污染等环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求,并确定对其控制方法和/或检测要求。
5.1.3建筑在工程设计项目开始进行时,应对项目设计中涉及的环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求,并确定对其控制方法。
5.2 符合性评估程序的实施
5.2.1各部门应对控制方法和/或检测要求认真实施,需要各相关行业主管部门、检测机构进行监察、检测的,应按时进行,并保存相关记录。
5.2.2各部门每季度进行本部门合规性评价,记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容,并保存相关记录。
5.2.3ISO推行小组每半年进行公司的合规性评价,记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容,并保存相关记录。
5.3 符合性评估程序方式及输出内容
5.3.1 评价方式采用会议的方式,各部门负责人参加。评价内容应包括:国家、地方有关污水排放、施工噪声、施工扬尘、运输遗洒、产品自身污染、节能降耗、消防等有关法律法规的符合性、遵守执行情况;行业、上级主管部门、公司的文件要求、管理规定、管理办法等有关要求的遵守执行情况。
5.3.2 评价输出内容:监测污染报告的合规情况;对于评价内容的合规性遵循情况和不符合情况。
5.3.3对不符合法律法规及其他要求应予以纠正及采取纠正措施,并保存相关记录。
6. 相关文件
6.1 《环境法律法规及其他要求获取控制程序》(EMP-2)              
6.2 《例行监视和测量控制程序》          (EMP-20)                           
6.3 《不符合、纠正和预防措施控制程序》   (EMP-21)                  
7. 记录
  施工现场检查符合性评估记录表     (EMP-2401)                                     
  运行控制符合性评估记录          (EMP-2402)                                
  适用法律法规符合性评估记录表     (EMP-2403)                               
  外部符合性评估记录表           (EMP-2404) 

 

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