物流公司ISO9001认证体系采购控制程序
发布者：admin 发布时间：2012-12-24 10:28:55 阅读：0
物流公司ISO9001认证体系采购控制程序
1.0目的：
保证及时、优质的产品供应，确保采购资源符合公司要求。
2.0范围：
本公司主要产品的采购。
3.0职责：
行政部负责供应商的选择、评价、重新评价及产品采购，对采购物资进行检验。
4.0定义：（无）
5.0内容：
5.1供应商的选择、评价、重新评价：
5.1.1新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：
a)行政部考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。
b.供应商提供的材料样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。
行政部将符合上述条件者登记在《合格供应商一览表》中报总经理审批。
5.1.2同本公司长期合作的老供应商，由行政部根据和合作的情况进行综合评审，将评审合格的老供应商登记在《合格供应商一览表》报总经理审批。
5.1.3行政部保存总经理批准《合格供应商一览表》，材料采购时均在合格供应商中选择。
5.1.4行政部每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差
①物料合格率为90%-100%者为良好。
②物料合格率为80%-89%者为好。
③物料合格率为60%-79%者为较差。
④物料合格率为60%以下为差。
b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误
①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通取得认可为延误。
④超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。
注：交期等级以最低等级作为考核等级。
c.协调性等级：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－较差、Ｄ－差。
①沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。
②可以沟通并能配合本公司需求者为好。
③可以沟通经常不配合本公司需求者为较差。
④无法沟通又经常不配合本公司需求者为差。
5.2产品采购过程的控制：
5.2.1所需产品及所需物品的采购：
5.2.1.1所需部门填写《采购申请单》由经理审核后交行政部；
5.2.1.2行政部根据《采购申请单》审批结果进行采购。
5.3采购物料的验证：采购回公司后由使用部门进行验证。
5.4采购费用的申请与报销：
5.4.1采购根据《采购计划》的价格、数量、结算方式填写预支申请单。
5.4.2交经理确认呈总经理审批；之后交财务部。
5.4.2财务部根据审批结果发放所需费用。
5.4.3付款后把供应商开的发票拿回财务部报销。
6.0参考文件：
6.1《产品监视和测量控制程序》
7.0表单：
7.1《供应商调查表》 YF-QP-06-01
7.2《合格供应商一览表》 YF-QP-06-02
7.3《合格供应商考核表》 YF-QP-06-03
7.4《采购申请单》 YF-QP-06-05
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