ISO9001认证铝制品行业采购部内审核检查表
发布者：admin 发布时间：2012-12-10 11:13:40 阅读：8
XX铝制品有限公司
内部质量审核检查表
受审部门： 采购部 审核员： 审核日期： 编号：HK-NS-20110130
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序号 |
涉及要素 |
检 查 内 容 |
检 查 记 录 |
结论 |
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1 |
4.2.3
文件控制 |
1、查看各种文件，了解文件受控情况；
2、作废文件是否已清除；
3、引用的未来文件控制情况；
4、参加文件定期评审情况。 |
现场文件均有效控制版本 |
符合 |
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2 |
4.2.3
质量记录的控制 |
查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。 |
查《订购单》有作保存 |
符合 |
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3 |
5.3
质量方针 |
向采购部采购员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。 |
熟悉质量方针，做好本职工作。 |
符合 |
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4 |
5.4.1
质量目标 |
向采购部采购员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。 |
能提供本部门的质量目标达成统计及记录。 |
符合 |
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5 |
5.5.1
职责和权限 |
询问采购员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。 |
查已了解采购的职责及了解与部门间的关系。 |
符合 |
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6 |
5.5.3
内部沟通 |
询问采购员，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。 |
有用内部联络单，会议等方式进行沟通。 |
符合 |
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7 |
7.4
采购 |
1、是否有对供方按规定进行选择和定期评价？
2、是否明确对供方控制的方式和程度？
3、评价的结果和跟踪措施是否予以记录？采购文件是否清楚地说明了采购信息，文件发放前是否进行了评审，评审的方式是什么，是否有效？
4、是否有对采购产品进行验证的活动，并有效的实施？
5、当组织或顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出规定，并有验证的安排和产品放行的方法？
6、是否保存对供方进行验证的记录？
7、当发现产品不能满足合同要求时如何处置？ |
1、查有进行年度评估。
2、按照程序执行。
3、有填文件发放登记表，发放的文件都有签批。
4、采购的产品都有进行检验。
5、没有进驻检验。（要求改善）
6、对供应商能提供评价记录。
7、不合格产品有作退货处理。 |
符合 |
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8 |
8.3
不合格品控制 |
询问采购人员参加不合格来料处理的情况。 |
对不合格来料有作退货处理。 |
符合 |
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9 |
8.4
数据分析 |
查看采购部是否对采购信息及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。 |
有供应商评估表，并对本部门的质量目标达成统计及记录 |
符合 |
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10 |
8.5
改进 |
询问参加纠正和预防措施的情况。 |
暂未对采购开立纠正/预防措施。 |
符合 |
编 制： 审 核： 部门确认：
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