ISO9001认证铝制品行业仓库内审核检查表
发布者：admin 发布时间：2012-12-10 11:14:40 阅读：12
XX铝制品有限公司
内部质量审核检查表
受审部门：仓库 审核员： ____ 审核日期： 编号：HK-NS-20110131
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序号 |
涉及要素 |
检 查 内 容 |
检 查 记 录 |
结论 |
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1 |
4.2.3
文件控制 |
1、查看文件，了解文件受控情况；
2、作废文件是否已清除；
3、引用的未来文件控制情况； |
已实施 |
符合 |
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2 |
4.2.3
质量记录控制 |
查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。 |
已实施 |
符合 |
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3 |
5.3
质量方针 |
向仓管员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。 |
对公司质量方针比较熟悉，做好本职工作 |
符合 |
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4 |
5.4.1
质量目标 |
向仓管员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。 |
对公司质量目标比较熟悉，仓库质量目标是发料错误次数≤12次/年（内订） |
符合 |
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5 |
5.5.1
职责和权限 |
询问仓管员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。 |
对自身工作职责和与其他部门，如销售、采购、生产、品管等部门的关系比较熟悉 |
符合 |
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6 |
7.5.4
顾客财产 |
1、组织里哪些是顾客的财产？
2、是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？
3、发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录并向顾客报告？ |
暂未库存顾客财产，对顾客财产的防护比较熟悉 |
符合 |
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7 |
7.5.5
产品防护 |
1、是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）
2、搬运的方法和手段是否有效？
3、产品包装、防护标志是否充分及适当？能否防止产品变质或损坏？
4、物资的贮存条件是否适宜？是否对物资的出入库进行了控制？对有效期的物资是否得到了有效的控制？是否按规定定期检查库存状况。 |
能够很好对产品进行防护，能使用有效的搬运和包装方法防止产品损坏，物品的存储条件适宜，对物品的出入库，有效期等做了严格的控制 |
符合 |
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8 |
7.5.3
标识和可追溯性 |
在车间检查产品（主要是进料）标识情况，确认：是否对产品进行标识、标识方法、位置是否正确；标识移动后是否及时移植；对有可追溯性的产品是否保持唯一性，并加以记录？ |
有对产品的名称，数量等进行适当的标识，对有追溯性的产品保持其唯一性，并加以记录 |
符合 |
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9 |
8.5
改进 |
询问参加纠正和预防措施的情况。 |
暂未对仓库开立纠正/预防措施 |
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编 制： 审 核： 部门确认：
日 期： 日 期： 日期：
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