ISO9001认证铝制品行业品管部内审核检查表
发布者：admin 发布时间：2012-12-10 11:16:56 阅读：11
XX铝制品有限公司
内部质量审核检查表
受审部门： 品管部 审核员： 审核日期： 编号：HK-NS-20110131
|
序号 |
涉及要素 |
检 查 内 容 |
检 查 记 录 |
结论 |
|
1 |
4.2.3
文件控制 |
1、查看各种文件，了解文件受控情况；
2、作废文件是否已清除；
3、引用的未来文件控制情况；
4、参加文件定期评审情况。 |
查看现场文件均为有效受控版本 |
符合 |
|
2 |
4.2.4
质量记录控制 |
查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。 |
查看记录均按记录编号存档 |
符合 |
|
3 |
5.3
质量方针 |
向品管部主管及品管员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。 |
询问品管员均熟悉公司质量方针,做好本职工作 |
符合 |
|
4 |
5.4.1
质量目标 |
向品管部主管及品管员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。查看部门目标的实施记录。 |
品管员熟悉质量目标并记录目标实施情况 |
符合 |
|
5 |
5.5.1
职责和权限 |
询问品管部主管本部门在公司的作用是什么？询问品管员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）关系？ |
知晓本岗位及部门职责 |
符合 |
|
6 |
5.5.3
内部沟通 |
询问品管员，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。 |
以电话、内部联络单、会议形式沟通 |
符合 |
|
7 |
7.5.3
标识和可追溯性 |
1、用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识。
2、存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品。
3、当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？ |
进料过程及产品均已按程序文件要求进行，状态标识及区分，且具有唯一性。 |
符合 |
|
8 |
7.5.1
生产和服务提供的控制 |
1、 询问如何向生产部等部门提供产品特性信息。
2、 查询产品工艺如何确保产品质量，如何根据生产部门的意见调整工艺。 |
1、产品生产工艺
2、工艺流程图
3、过程检验标准
4、产品检验标准 |
符合 |
|
9 |
7.6
监视和测量装置和控制 |
1、 是否配备必要的监视和测量装置并进行识别，其能力是否满足规定要求？
2、 是否在使用前或按规定的周期对装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际、国家标准？无标准时是否有可依据的文件？
3、 是否规定了防止校准失效的调整方法？有否防止在搬运、问户和贮存期间损坏或失效的措施？
4、 当发现装置偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性，是否采取了响应的纠正措施？
5、 用于监视和测量的软件使用前是否予以确认？
6、 是否保存了检定/校准的记录？有无校准状态标签？ |
查看监视和测量装置有校检计划，并按计划送检，保存记录，器具上贴有校验标识均在有效期内 |
符合 |
|
10 |
8.2.3
过程的监视和测量 |
1、是否采用适当的方法对过程进行了监视和测量？实施的效果如何？
2、采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实？ |
形成过程监视和测量过程受控 |
符合 |
|
11 |
8.2.4
产品的监视和测量 |
1、在产品实现哪些阶段实现监视和测量？是否对产品特性按要求进行监视和测量？
2、符合验收的准则的证据是否形成文件？记录是否指明授权产品放行责任者？
3、有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况？ |
在材料入仓及各生产流程按客户要求已实施有效监控
有工艺及产品标准规范
按质量手册及相关规定实施 |
符合 |
|
12 |
8.3
不合格品控制 |
1、对不合格品控制程序是否有正确执行？是否对不合格品标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效？
2、不合格品是否得到处置？方法有哪些？纠正后的不合格品是否再次验证？
3、交付和使用后发现的不合格时，组织是否采取措施？是否有效实施？
4、对让步处理是否作规定？让步处理时是否向顾客或有关部门报告？
5、是否保存了返工、返修和重新验证的记录？ |
形成对不合格品控制程序并规定处置，放行权限。
有对应返工后的重新检验报告。
对不合格品有及时处置，（但时效没有明确规定）。 |
符合 |
|
13 |
8.4
数据分析 |
查看品管部是否对收集的数据及时进行分析，并针对其中的问题采取响应的纠正措施。 |
已形成进料、成品月统计报表 |
符合 |
|
14 |
8.5
改进 |
查阅纠正和预防措施程序，抽查近期2-3份纠正和预防措施记录实施情况。 |
抽查纠正预防措施报告，已完成并跟进确认 |
符合 |
编 制： 审 核： 部门确认：
日 期： 日 期： 日期：
上一篇 : ISO9001认证铝制品行业生产部内审核检查表 下一篇: ISO9001认证铝制品行业管理层内审核检查表