ISO9001认证铝制品行业生产部内审核检查表
发布者：admin 发布时间：2012-12-10 11:17:25 阅读：9
XX铝制品有限公司
内部质量审核检查表
受审部门： 生产部 审核员： 审核日期： 编号：HK-NS-20110130
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序号 |
涉及要素 |
检 查 内 容 |
检 查 记 录 |
结论 |
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1 |
4.2.3
文件控制 |
1、查看各种文件，了解文件受控情况；
2、作废文件是否已清除；
3、引用的未来文件控制情况；
4、参加文件定期评审情况。 |
现场文件均为受控有效版本 |
符合 |
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2 |
4.2.4
质量记录控制 |
查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。 |
查看各类质量记录已整理归档 |
符合 |
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3 |
5.3
质量方针 |
向生产部主管及2-3名员工询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献？ |
熟悉公司质量方针及如何为质量方针作出贡献 |
符合 |
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4 |
5.4.1
质量目标 |
向生产部主管及2-3名员工询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么？查看部门目标的实现情况。 |
能提供本部门的质量目标达成统计分析及记录 |
符合 |
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5 |
5.5.1
职责和权限 |
询问生产部主管本部门在公司中的作用是什么？
询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系？ |
熟悉各自在公司中的工作职责及工作范围 |
符合 |
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6 |
5.5.3
内部沟通 |
询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。 |
通过内部联络单及会议形式进行沟通 |
符合 |
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7 |
6.3
基础设施 |
1、为实现产品的符合性，组织提供了哪些设施和设备？
2、设施和设备是否符合实现产品的需求？并得到维护？
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1、各种测试器具及生产设备
2、各种设施和设备符合实现产品要求
3、能提供设备操作规程和维修保养记录（记录不详） |
符合 |
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8 |
6.4
工作环境 |
查看工作环境是否适宜（如厂房照明、厂内清洁、环境卫生、安全措施等）。 |
厂房照明、环境及消防安全、生产安全符合要求 |
符合 |
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9 |
7.5.1
生产和服务提供的控制 |
1、组织是否确定生产和服务全过程？
2、是否得到控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
3、使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？对使用设备是否进行了维护保养，使设备处于完好状态？
4、有哪些特殊和关键过程，并对其实施监控？监控点是否合理、有效？
5、人员是否具备条件和资格？对产品放行是否进行规定并正确实施？
6、在交付后的工作承担什么责任？ |
1、有确定生产和服务全过程
2、生产和服务过程中有各类资料如作业指导书等
3、使用设备有日常检测及检查表
4、对特殊及关键过程，如测试进行有效的监控，如抽查、巡查等
5、对人员都有上岗培训，均知上岗工种及资格，有相关产品放行程序
6、交付后工作中承担返修 |
符合 |
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10 |
7.5.2
生产和服务提供的确认 |
1、组织内有哪些特殊过程？
2、是否对特殊过程进行确认？是否对确认的程序和方法进行规定？
3、在什么情况下进行再确认？ |
暂无特殊过程 |
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11 |
7.5.3
标识和可追溯性 |
1、是否以适宜的方式在生产和服务的全过程中对产品进行标识？是否有标识的规定？标签是否得到了有效管理？
2、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？
3、产品的监视和测量状态进行标识有无问题？ |
1、检查生产车间现场，物料存放区域均有标识
2、各类产品的记录清楚明确 |
符合 |
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12 |
7.5.5
产品防护 |
1、查询如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）。有无在制品、半成品管理办法？
2、查看现场装箱、包装、标志过程是否符合要求？ |
1、产品在生产过程中包装、搬运及摆放正确符合要求，对在制品及半成品摆放合格、标识正确。
2、生产现场装箱，包装等过程符合生产要求。 |
符合 |
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13 |
8.2.3
过程的监视和测量 |
询问生产部主管是否对生产过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无监视记录。 |
通过现场管理、生产记录及日报、监视和测量生产过程 |
符合 |
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14 |
8.2.4
产品的监视和测量 |
抽查产品的检验实施情况，查看有无问题。 |
产品检查完全按照作业指导书及检验标准检测符合要求 |
符合 |
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15 |
8.3
不合格品的控制 |
询问生产部主管在生产过程中的不合格品的控制的情况。 |
对生产的不合格品标识清楚，摆放位置正确，并分析导致产生不良品的原因并提出解决方案 |
符合 |
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16 |
8.4
数据分析 |
查看生产部是否对生产过程中的信息及时进行分析，并针对其中的问题采取相应的纠正措施。 |
对生产监控与相关问题通过联络单、通告方式及研讨方式采取相应纠正措施 |
符合 |
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17 |
8.5
改进 |
询问参加纠正和预防措施的情况 |
各种纠正和预防措施都有相关记录，并且合理有效 |
符合 |
编 制： 审 核： 部门确认：
日 期： 日 期： 日期：
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