ISO9001认证铝制品行业行政部内审核检查表
发布者：admin 发布时间：2012-12-10 11:18:58 阅读：10
XX铝制品有限公司
内部质量审核检查表
受审部门：行政人事部（人事/文控 ） 审核员： 审核日期： 编号HK-NS-20110130
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序号 |
涉及要素 |
检 查 内 容 |
检 查 记 录 |
结论 |
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1 |
4.2.3
文件控制 |
1、组织是否指定了文件控制程序？
2、文件是否包括和质量体系有关的所有文件？是否对使用的文件适时评审？
3、文件发布前是否得到批准，修改后是否重新批准？
4、识别文件现行修改状态的方法是什么，是否满足要求？
5、使用是否有效版本，是否及时从发放或使用场所收回作废的文件？
6、外来文件是否得到识别，发放如何控制？ |
1、在文件中有文件控制程序
2、文件中包括质量体系的相关文件，并对使用的文件适时评审
3、文件都经审批发放
4、未有修改文件
5、未有作废文件
6、外来文件都有外来文件一览表，并有得到受控 |
符合 |
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2 |
4.2.4
质量记录的控制 |
1、是否制订并执行质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的程序文件？
2、质量记录是否填写正确、字迹清楚？
3、质量记录贮存环境是否适宜？
4、是否规定了质量记录的保存期限？
5、供方的质量记录是否也处于受控状态？ |
1、都有制订相关的程序文件并作标识
2、记录有填写清晰
3、光线充足
4、有相关的保存期限
5、未有供方的质量记录 |
符合 |
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3 |
5.3
质量方针 |
向行政部人员询问公司质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。 |
对质量目标方针及询问，都能准确回答。 |
符合 |
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4 |
5.4.1
质量目标 |
向行政部人员询问公司质量目标是什么，本部门的质量目标是什么？ |
对公司目标、部门目标也能准确回答。 |
符合 |
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5 |
5.5.1
职责和权限 |
询问行政部人员本部门在公司中的作用是什么？询问其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系？ |
对本职工作与职责熟悉，并实施。 |
符合 |
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6 |
5.5.3
内部沟通 |
询问行政部员工，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。 |
通过内部联络单、电话和会议等进行沟通。 |
符合 |
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7 |
6.4
工作环境 |
1、公司是否具备合适的工作环境？是否得到了管理？
2、与工作环境有关的法律法规有哪些？ |
1、有对公司的大体环境、设备、设施的保养、维护。
2、知晓相关的法律法规。 |
符合 |
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8 |
6.2
人力资源 |
1、组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？是否明确岗位标准的职责要求？
2、是否对人员的能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？
3、是否按需求安排了培训？是否对培训的有效性进行评价？以何种方式进行评价？
4、员工的质量意识如何？
5、是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？ |
1、有明确的岗位职责
2、对人员能力进行评价
3、按培训计划进行培训
4、询问了该员工，对质量的意识比较强
5、对教育、培训记录都有留存 |
符合 |
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9 |
8.5
改进 |
询问参加纠正和预防措施的情况。 |
了解纠正和预防措施。 |
符合 |
编 制： 审 核： 部门确认：
日 期： 日 期： 日期：
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