ISO9001认证铝制品行业市场开发部内审核检查表
发布者：admin 发布时间：2012-12-10 11:17:57 阅读：12
XX铝制品有限公司
内部质量审核检查表
受审部门： 市场开发部 审核员： 审核日期： 编号：HK-NS-20110130
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序号 |
涉及要素 |
检 查 内 容 |
检 查 记 录 |
结论 |
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1 |
4.2.3
文件控制 |
1、查看各种文件，了解文件受控情况；
2、作废文件是否已清除；
3、引用的未来文件控制情况；
4、参加文件定期评审情况。 |
1、已查看了各种文件
2、作废文件（不要的）已清除
3、外来文件都放在一个文件夹里保管。
4、文件定期给负责人评审，按管理评审。 |
符合 |
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2 |
4.2.4
质量记录控制 |
查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。 |
查看了质量记录、生产单、生产计划等。 |
符合 |
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3 |
5.2
以顾客为关注焦点 |
询问1-2名业务员，如何看待以顾客为关注的焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施？ |
知道以顾客为关注的焦点，并执行要求。 |
符合 |
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4 |
5.3
质量方针 |
向1-2名业务人员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献？ |
知道质量方针，并努力做好自己本职工作。 |
符合 |
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5 |
5.4.1
质量目标 |
向1-2名业务人员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么？ |
了解公司及部门的质量目标 |
符合 |
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6 |
5.5.1
职责和权限 |
询问1名业务人员本部门在公司中的作用是什么？
询问1-2名业务员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系？ |
1、能明确的回答
2、了解职责、权限并处理好跟各部门的关系 |
符合 |
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7 |
5.5.3
内部沟通 |
询问1-2名业务员，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通 |
发放内部联络单及会议形式 |
符合 |
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8 |
7.2
与顾客有关的过程 |
1、组织如何确定产品的要求？确定的方法有哪些？要求是否形成文件？与产品有关的强制性的法律法规有哪些？
2、是否在向顾客作出提供产品的承诺之前，对产品的要求进行了评审？内容有哪些？结果和措施是否记录？
3、产品要求变更后，文件是否及时更改？并将信息传递给有关部门？
4、与顾客沟通的方式是什么？是否有效进行？
5、是否向顾客提供产品信息，处理顾客的问讯、订单？
6、是否对顾客的投诉进行处理？ |
1、明确产品的要求、方法，与技术文件规格要求相符。无须强制性的法律法规。
2、已对订单进行评审，包括交期单价等，有记录。
3、有具体记录、已询问要求。
4、通过QQ、E-mail和电话沟通均有效。
5、已提供网站信息，报价处理订单。
6、有投诉处理已询问要求。 |
符合 | ||
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9 |
7.5.1
生产和服务提供的控制 |
1、是否确定了服务的过程？
2、是否对交付及交付后的活动进行了明确的规定？交付时有无保证产品质量的措施，能否做到产品交付给顾客时都是完好的？其后的效果是否进行了验证？
3、是否对顾客的投诉进行了及时的处理？ |
1、已明确服务过程。
2、交付到客户手上有做记录，并对某些情况进行处理。
3、有对顾客的投诉进行及时处理。 |
符合 |
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10 |
8.2.1
顾客满意 |
1、是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法？是否适当，并得到执行？
2、如果分析中顾客满意程度明显下降，是否采取了改进措施？ |
1、有进行收集和记录
2、未觉有下降，知道改进措施。 |
符合 |
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11 |
8.4
数据分析 |
查看业务部是否对收集到的顾客满意程序的数据及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。 |
已分析，并采取纠正措施。 |
符合 |
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12 |
8.5
改进 |
询问参加纠正和预防措施的情况。 |
了解纠正和预防措施。 |
符合 |
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